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["Logo de la organización",{"$nulls":3},"LISTA DE VERIFICACIÓN/HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS","FECHA:"]
[{"$nulls":5},"FORMATO",null,"F-9.2-02"]
[]
["NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR",{"$nulls":3},"GERENCIA, SUBGERENCIA, DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN"]
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["AUDITADO",{"$nulls":3},"CARGO AUDITADO"]
["PROCESO AUDITADO",{"$nulls":3},"AREA A LA QUE PERTENECE EL AUDITADO"]
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["N°","PREGUNTAS / DOCUMENTO A VERIFICAR",null,"REQUISITO  APLICABLE","COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA",null,"C","NC"]
[]
[]
[]
[3]
[]
[5]

{"sheet":"INSTRUCTIVO","index":1,"n_rows":64,"n_cols":2,"rows_kept":64,"merged":[[54,0,55,1]]}
[null,"INSTRUCTIVO DE LLENADO"]
[null,"LISTA DE VERIFICACIÓN /"]
[null," HOJA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS"]
[]
["FECHA "]
["Se anotará la fecha en la que se esta llevando a cabo la auditoría."]
[]
["FORMATO"]
["Se deberá anotar la codificación del formato."]
[]
["NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR"]
["Se deberá anotar el nombre y plasmar la firma  del auditor."]
[]
["GERENCIA, SUBGERENCIA, DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN"]
["Se anotará el nombre de la Gerencia , Subgerencia, Dirección o Subdirección."]
["EJEMPLO:"]
[null,"Gerencia Regional Centro"]
[null,"Jefatura Regional Cancun"]
[null,"Dirección de Navegación"]
[]
[]
[]
["AUDITADO"]
["Se anotará el nombre de la (s) persona (s) que fueron auditadas."]
[]
["CARGO AUDITADO"]
["Se anotará el cargo de  la (s) persona (s) que fue (ron) auditada (s)."]
[]
["PROCESO AUDITADO"]
["Se anotará el codigo de la cláusula en la cual se esta verificando su cumplimiento."]
[]
["AREA A LA QUE PERTENECE EL AUDITADO"]
["Se anotará el nombre del área a la cual pertenece el auditado."]
["EJEMPLO:"]
[null,"Tránsito Aéreo (TA)"]
[null,"Ingeniería de Servicios (IDS)"]
[null,"Jefautra de la Unidada de Apoyo Aeronautico (JUA)"]
[]
["N°"]
["Es el consecutivo de las preguntas, asunto a verificar o requisito."]
[]
["PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR / REQUISITO"]
["Se escribira la actividad la cual será verificada en su cumplimiento."]
[]
["REQUISITO APLICABLE"]
["Se anotará el nombre del documento que aplica en la actividad a verificar, tales como:"]
[null,"Norma ISO"]
[null,"Procedimiento"]
[null,"Manual"]
[null,"Carta Acuerdo"]
[null,"Formato"]
[null,"Circular"]
[]
["COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA"]
["Se escribiran los datos de las evidencias mostradas por los auditados (registros, oficios, correos), como cumplimiento al requisito aplicable. Asimismo se deberá solicitar a los auditados las evidencias impresas."]
[]
[]
["C"]
["Se escribira una \"X\" cuando existan cumplimientos a los requisitos aplicables."]
[]
["NC"]
["Se escribira una \"X\" en la celda correspondiente cuando existan incumplimientos a los requisitos aplicables."]
["M -","No conformidad mayor"]
["m -","No conformidad menor"]