{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["F-7.2-13","F-7.2-14","F-7.2-15","Instructivo F-7.2-13","Instructivo F-7.2-14"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"F-7.2-13","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,2,1,6],[2,3,2,6],[4,0,4,4],[4,5,4,6],[5,0,5,4],[5,5,5,6],[6,0,6,4],[6,5,6,6],[7,0,7,4],[7,5,7,6],[8,0,8,2],[8,3,8,6],[10,0,11,2],[13,0,14,2],[16,0,17,2],[19,0,20,2],[28,0,28,6]]}
[null,null,"FORMATO DE EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS"]
[]
[]
[]
["Nombre del Auditor",{"$nulls":4},"Firma del Auditor"]
[]
["Nombre del Evaluador",{"$nulls":4},"Firma del Evaluador"]
[]
["Fecha"]
[]
["Constancia de haber tomado el curso de auditor interno",null,null,"Fecha del documento","SI\n15%","NO\n0%","Máximo posible 15%"]
[]
[]
["Evaluación en vivo",null,null,"Lenguaje Adecuado\n15%","Habilidades\n15%","Conocimiento\n15%","Máximo posible 45%"]
[]
[]
["Llenado del Formato\nF-9.2-02",null,null,"Mal\n0%","Regular\n10%","Bien\n20%","Máximo posible 20%"]
[]
[]
["Evaluación escrita\nF-7.2-15",null,null,"Calificación menor a 65 (0%)","Calificación entre 65 y 85 (10%)","Calificación mayor a 85 (20%)","Máximo posible 20%"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Calificación final"]
[]
[]
["EN CASO DE QUE LA CALIFICACIÓN FINAL SEA MENOR A 80%, SE GENERARÁ UNA ACCIÓN CORRECTIVA "]
[]
[]
["Nota: Asegúrese que es este formato corresponda a la versión vigente en el Portal Interno"]

{"sheet":"F-7.2-14","index":1,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"merged":[[0,2,1,6],[2,3,2,6],[4,0,4,4],[4,5,4,6],[5,0,5,4],[5,5,5,6],[6,0,6,4],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,0,8,2],[8,3,8,6],[10,0,11,2],[13,0,14,2],[16,0,17,2],[19,0,20,2],[22,0,23,2],[31,0,31,6]]}
[null,null,"FORMATO DE EVALUACIÓN DE AUDITOR LÍDER"]
[]
[]
[]
["Nombre del Auditor Líder",{"$nulls":4},"Firma del Auditor Líder"]
[]
["Nombre del Evaluador",{"$nulls":4},"Firma del Evaluador"]
[]
["Fecha"]
[]
["Cumple con el Plan Anual de Auditorias",null,null,"Mal\n0%","Regular\n5%","Bien\n10%","Máximo Posible 10%"]
[]
[]
["Llena los registros que dan evidencia del cumplimiento del Procedimiento",null,null,"F-9.2-01\n0% al 10%","F-9.2-02\n0% al 10%","F9.2-03\n0% al 20%","Máximo Posible 40%"]
[]
[]
["Elabora y entrega el reporte de auditoria",null,null,"Mal\n0%","Regular\n5%","Bien\n10%","Máximo Posible 10%"]
[]
[]
["Evaluación escrita\n(F-7.2-15)",null,null,"Calificación menor a 65 (0%)","Calificación entre 65 y\n85 (10%)","Calificación mayor a\n85 (20%)","Máximo Posible 20%"]
[]
[]
["Da seguimiento a la Auditoria",null,null,"Mal\n0%","Regular\n10%","Bien\n20%","Máximo Posible 20%"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Calificación final"]
[]
[]
["EN CASO DE QUE LA CALIFICACIÓN FINAL SEA MENOR A 80%, SE GENERARÁ UNA ACCIÓN CORRECTIVA "]
[]
[]
["Nota: Asegúrese que es este formato corresponda a la versión vigente en el Portal Interno"]

{"sheet":"F-7.2-15","index":2,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,2,1,6],[2,0,2,4],[2,5,2,6],[3,0,3,4],[3,5,3,6],[4,0,4,4],[4,5,4,6],[5,0,5,4],[5,5,5,6],[6,0,6,2],[6,3,6,6],[8,0,8,6],[9,0,9,6],[11,0,11,6],[12,0,12,6],[14,0,14,6],[15,0,15,6],[17,0,17,6],[18,0,18,6],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[29,0,29,6]]}
[null,null,"EVALUACIÓN ESCRITA DE AUDITORES"]
[]
["Nombre del Auditor: ",{"$nulls":4},"Firma del Auditor"]
[]
["Nombre del Evaluador",{"$nulls":4},"Firma del Evaluador"]
[]
["Fecha"]
[]
["1. ¿QUÉ ES UN REGISTRO?"]
[]
[]
["2. ¿QUÉ ES UNA NO CONFORMIDAD?"]
[]
[]
["3. ESCRIBA QUE ES UNA ACCIÓN CORRECTIVA Y QUÉ ES UNA CORRECCIÓN"]
[]
[]
["4. ¿QUÉ ES UN PROCESO?"]
[]
[]
["5. ¿QUÉ ES LA MEJORA CONTINUA?"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Calificación final"]
[]
[]
["EN CASO DE QUE LA CALIFICACIÓN FINAL SEA MENOR A 80%, SE GENERARÁ UNA ACCIÓN CORRECTIVA "]
[]
[]
["Nota: Asegúrese que es este formato corresponda a la versión vigente en el Portal Interno"]

{"sheet":"Instructivo F-7.2-13","index":3,"n_rows":34,"n_cols":2,"rows_kept":34,"merged":[[5,0,5,1],[7,0,7,1],[29,0,30,0],[32,0,33,0],[35,0,35,1],[42,0,42,1]]}
[]
[null,"INSTRUCTIVO DE LLENADO "]
[null,"FORMATO DE EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS"]
[]
[]
["Se utilizará el FORMATO F-COM-7.2-14 para Evaluar a los Auditores Internos"]
[]
["El formato consta de los siguientes campos, los cuales deberán ser llenados por el Auditor Líder:"]
[]
["NOMBRE DEL AUDITOR","Se escribirá el nombre del auditor que se está evaluando."]
[]
["FIRMA DEL AUDITOR","El auditor evaluado deberá firmar la evaluación."]
[]
[" NOMBRE DEL EVALUADOR","Se escribirá el nombre de la persona que está evaluando"]
[]
["FIRMA DEL EVALUADOR","La persona que evalúa deberá firmar la evaluación"]
[]
["FECHA DE LA EVALUACIÓN","Se anotará la fecha en que se está realizando la evaluación"]
[]
["CONSTANCIA DE HABER TOMADO EL CURSO DE AUDITOR INTERNO FECHA DEL DOCUMENTO","Se anotará la fecha de la constancia del curso de Auditor Interno."]
[]
["VALORES: SI (15%) O NO (0%)","Se escribirá 15% cuando tenga constancia de haber tomado el curso de auditor interno y 0% cuando no se tenga constancia de haber tomado el curso de auditor interno."]
[]
["EVALUACIÓN EN VIVO LENGUAJE ADECUADO","Se escribirá 15% cuando haya utilizado el lenguaje adecuado y 0% cuando no haya utilizado el lenguaje adecuado."]
[]
["HABILIDADES","Se escribirá 15% cuando haya demostrado sus habilidades durante la auditoría y 0% cuando no haya demostrado sus habilidades durante la auditoría."]
[]
["CONOCIMIENTO","Se escribirá 15% cuando haya empleado sus conocimientos durante la auditoría y 0% cuando no haya demostrado conocimiento alguno durante la auditoría."]
[]
["LLENADO DE FORMATO \n(F-AUD-9.2-02)","VALORES: MAL (O%) REGULAR (10%) O BIEN (20%)"]
[null,"Se escribirá en el recuadro correspondiente el valor (0%, 10% o 20%) de acuerdo al llenado de formato F-9.2-02."]
[]
["EVALUACIÓN ESCRITA\n(F-COM-7.2-15)","VALORES: CALIFICACIÓN MENOR A 65 (O%), CALIFICACIÓN ENTRE 65 Y 85 (10%) O CALIFICACIÓN MAYOR A 85 (20%)."]
[null,"Se escribirá en el recuadro correspondiente el valor correspondiente (0%, 10% o 20%) de acuerdo a la calificación obtenida en la evaluación escrita."]

{"sheet":"Instructivo F-7.2-14","index":4,"n_rows":30,"n_cols":2,"rows_kept":30,"merged":[[5,0,5,1],[7,0,7,1],[21,0,23,0],[25,0,26,0],[28,0,29,0],[34,0,34,1]]}
[]
[null,"INSTRUCTIVO DE LLENADO "]
[null,"FORMATO DE EVALUACIÓN DE AUDITOR LÍDER"]
[]
[]
["Se utilizará el FORMATO F-7.2-18 para Evaluar a los Auditores Líderes"]
[]
["El formato consta de los siguientes campos, los cuales deberán ser llenados por el Auditor Líder:"]
[]
["NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER","Se anotara el nombre del auditor que se está evaluando "]
[]
["FIRMA DEL AUDITOR LÍDER","El auditor evaluado deberá firmar la evaluación."]
[]
[" NOMBRE DEL EVALUADOR","Se escribirá el nombre de la persona que está evaluando"]
[]
["FIRMA DEL EVALUADOR","La persona que evalúa deberá firmar la evaluación"]
[]
["FECHA DE LA EVALUACIÓN","Se anotará la fecha en que se está realizando la evaluación"]
[]
["ELABORA PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y REALIZA POR LO MENOS 1 AUDITORÍA AL AÑO ","VALORES: MAL (O%) REGULAR (5%) O BIEN (10%)\n\nEl evaluador asignará el valor correspondiente de acuerdo a lo que menciona este criterio."]
[]
["LLENA LOS REGISTROS QUE DAN EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ","F-AUD-9.2-01\n\nSe escribirá 0% o 10% dependiendo como haya sido llenado el registro"]
[null,"F-AUD-9.2-02\n\nSe escribirá 0% o 10% dependiendo como haya sido llenado el registro"]
[null,"F-9.2-03\n\nSe escribirá 0% o 20% dependiendo como haya sido llenado el registro"]
[]
["ELABORA Y ENTREGA EL REPORTE DE AUDITORÍA","VALORES: MAL (O%) REGULAR (5%) O BIEN (10%)"]
[null,"Se escribirá en el recuadro correspondiente el valor (0%, 10% o 20%) de acuerdo al reporte de auditoría."]
[]
["EVALUACIÓN ESCRITA\n(F-COM.7.2-15)","VALORES:\nCalificación menor A 65 (O%)\nCalificación entre 65 y 85 (1O%)\nCalificación mayor A 85 (20%)"]
[null,"Se escribirá  en el recuadro correspondiente el valor correspondiente (0%, 10% o 20%) de acuerdo a la calificación obtenida en la evaluación escrita."]