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{"sheet":"PHVA","index":0,"n_rows":26,"n_cols":20,"rows_kept":26,"merged":[[3,9,3,18],[7,1,9,1],[7,2,7,10],[7,11,7,12],[7,13,7,14],[7,15,7,18],[8,2,9,5],[8,6,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,13,9,13],[8,14,9,14],[8,15,8,18],[10,2,10,5],[10,6,10,8],[11,2,12,5],[11,6,11,8],[11,12,19,12],[11,14,19,14],[12,6,12,8],[13,2,17,5],[13,6,13,8],[14,6,14,8],[15,6,15,8],[16,6,16,8],[17,6,17,8],[18,2,19,5],[18,6,18,8],[19,6,19,8]]}
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[{"$nulls":9},"F-0.3.2-01  MATRIZ PHVA"]
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[{"$nulls":19},"abierto"]
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[null,"#"," (P) Planear",{"$nulls":8},"(H) Hacer",null,"(V) Verificar",null,"(A) Actuar"]
[null,null,"TEMA (referencia )",{"$nulls":3},"Acciones",null,null,"Responsables","Fecha Compromiso","Fecha             Real","Comentarios","Estatus","Observaciones","Acciones para los estados en Rojo y Amarillo"]
[{"$nulls":15},"Problema","Acción","¿Quién?","¿Cuándo?"]
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[null,1,"AC Control de la Información Documentada\nProcedimiento de Control de la Información Docuementada ",{"$nulls":3},"Revisión del Procedimiento de Control de la Información Documentada ",null,null,"Director de Sistemas de Calidad","2020-08-21","2021-05-31","Fecha compromiso No cumplida","Cerrado","Se actuó de acuerdo a lo planeado, sin embargo las fecha compromiso no pudieron ser cumplidas por depender del trabajo coordinado con las areas involucradas en la actualización de procedimeintos que devido a las medidas de confinamiento establecidas por el Gobierno de la CDMX por la Pandemia covid-19 que derivaron en reducción de personal.  En su momento aparecerán las recomendaciones y observaciones que se reflejarán en la sección ACTUAR  de esté formato (F-0.3.2-01) Matriz PHVA  y nos  servirán  para volver al paso inicial de Planificar y así el círculo nunca dejará de fluir en pro de la Mejora Continua."]
[null,2,{"$nulls":4},"Elaborar, revisar, aprobar, difundir/capacitar y publicar Procedimiento de la Información Documentada",null,null,"Director de Sistemas de Calidad y encargados del control de documetos","2020-09-04","2021-05-31",null,"Cerrado"]
[null,3,"AC Control de la Información Documentada\nIntegrar todos los procesos e Integrar todos los requerimintos de ISO 9001",{"$nulls":3},"Elaboración de documento rector (matriz) que contenga los requerimientos normativos Vs documentos con los que se da cumplimiento al requerimiento",null,null,"Director de Calidad y Dueños de los procesos","2020-09-11","2021-01-15",null,"Cerrado"]
[null,4,{"$nulls":4},"Cruce de los requerimientos normativos ISO 9001 vs Procesos de Negocio",null,null,"Director de Calidad y Dueños de los procesos","2020-09-25","2020-12-16",null,"Cerrado"]
[null,5,{"$nulls":4},"Cruce de los requerimientos normativos ISO 9001 vs Procesos de Apoyo",null,null,"Director de Calidad y Dueños de los procesos","2020-10-09",{"$f":"$L$15","v":"2020-12-16"},null,"Cerrado"]
[null,6,{"$nulls":4},"Cruce de los requerimientos normativos ISO 9001 vs Procesos de Gestión",null,null,"Director de Calidad y Dueños de los procesos","2020-10-23",{"$f":"$L$15","v":"2020-12-16"},null,"Cerrado"]
[null,7,{"$nulls":4},"Modificación de la documentación (Elaborar, revisar, aprobar, difundir y publicar)",null,null,"Director de Calidad y Dueños de los procesos","2021-01-22","2021-05-31",null,"Cerrado"]
[null,8,"AC Control de la Información Documentada\nIntegrar referencias al manual - Manual actualizado",{"$nulls":3},"Adecuación del Manual del SGC siguiendo las referencias de la Matriz\n",null,null,"Director de Calidad y Dueños de los procesos","2021-02-19","2021-05-31",null,"Cerrado"]
[null,9,{"$nulls":4},"Seguir el ciclo para el Manual del SGC  (Elaborar, revisar, aprobar, difundir y publicar) ",null,null,"Director de Calidad, Dueños de los procesos y Encargados del Control de documentos","2021-03-05","2021-05-31",null,"Cerrado"]
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[null,{"$f":"COUNT(B12:B20)","v":9},"Total"]
[null,{"$f":"COUNTIF(N12:N21,\"cerrado\")","v":9},"Cerrados"]
[null,{"$f":"COUNTIF(N12:N20,\"abierto\")","v":0},"Abiertos"]
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[null,{"$f":"B23/B22","v":{"v":1,"d":"100%"}},"(%) Avances"]

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